공문제출번호 :	C00000090282025000042

No.	세입						세출
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	경로식당이용 료수입	90,756,000	105,636,000	14,880,000	사무비	인건비	급여	402,066,280	487,882,160	85,815,880
2	사업수입	사업수입	자판기수입	600,000	1,200,000	600,000	사무비	인건비	제수당	99,557,410	106,345,570	6,788,160
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,595,674,240	1,723,178,040	127,503,800	사무비	인건비	일용잡급	3,900,000	3,900,000	0
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,500,000	4,500,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴 직적립금	43,431,000	48,826,710	5,395,710
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,500,000	15,500,000	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	47,610,550	58,248,400	10,637,850
6	전입금	전입금	법인전입금	15,000,000	15,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	4,200,000	4,200,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	12,000,000	21,450,744	9,450,744	사무비	업무추진비	기관운영비	4,980,000	7,188,822	2,208,822
8	이월금	이월금	전년도이월금( 후원금)	5,000,000	8,942,654	3,942,654	사무비	업무추진비	회의비	3,146,000	3,146,000	0
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,200,000	2,200,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	32,910,000	29,002,753	▲3,907,247
10				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	24,307,280	23,143,280	▲1,164,000
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	6,973,000	7,043,000	70,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,440,000	1,440,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	연료비	8,400,000	8,400,000	0
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	6,600,000	9,779,513	3,179,513
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	2,500,000	8,550,000	6,050,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	10,000,000	6,320,000	▲3,680,000
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지 비	10,059,720	17,379,720	7,320,000
18				0	0	0	사업비	사업비	무료급식사업 비	127,367,000	135,632,000	8,265,000

예산총괄표

구립역촌노인복지관

소속기관 :

박유미

출력자 :

1/3

No.	세입						세출
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	사업비	밑반찬배달사 업비	14,610,000	16,650,000	2,040,000
20				0	0	0	사업비	사업비	프로그램사업 비	53,160,000	62,680,000	9,520,000
21				0	0	0	사업비	사업비	사회복지사업 비	14,800,000	15,547,654	747,654
22				0	0	0	사업비	사업비	지역복지협동 사업비	4,200,000	4,580,000	380,000
23				0	0	0	사업비	사업비	경로식당사업 비	43,500,000	59,100,000	15,600,000
24				0	0	0	사업비	사업비	건강생활지원 사업비	3,600,000	5,725,000	2,125,000
25				0	0	0	사업비	사업비	실습지도사업 비	800,000	1,000,000	200,000
26				0	0	0	사업비	사업비	상담사업비	1,600,000	3,200,000	1,600,000
27				0	0	0	사업비	사업비	위기노인사업 비	13,200,000	1,000,000	▲12,200,000
28				0	0	0	사업비	사업비	노인일자리전 담인력사업비	26,532,000	0	▲26,532,000
29				0	0	0	사업비	사업비	노인일자리따 뜻한반찬나누 미(전국연중) 사업비	73,200,000	73,200,000	0
30				0	0	0	사업비	사업비	노인일자리둘 레길보조금사 업비	80,880,000	80,880,000	0
31				0	0	0	사업비	사업비	노인일자리 복 지시설지킴이 사업비	74,140,000	74,140,000	0
32				0	0	0	사업비	사업비	노인일자리 따 뜻한도시락나 누미사업비	292,800,000	290,283,600	▲2,516,400
33				0	0	0	사업비	사업비	노인일자리 청 소년시설지킴 이사업비	60,660,000	60,660,000	0
34				0	0	0	사업비	사업비	성인문해지원 사업비	7,000,000	8,907,700	1,907,700

구립역촌노인복지관

소속기관 :

박유미

출력자 :

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No.	세입							세출
	관	항	목	당해년도	추경		증감액	관	항	목	당해년도		추경	증감액
35				0	0		0	사업비	사업비	도시락 배달사 업비	100,500,000		107,136,000	6,636,000
36				0	0		0	사업비	사업비	국평원디지털 문해교육사업 비	0		320,000	320,000
37				0	0		0	사업비	사업비	따뜻한식사나 누미사업비	36,600,000		36,600,000	0
38				0	0		0	사업비	사업비	취약계층난방 비지원사업비	0		601,330	601,330
39				0	0		0	사업비	사업비	건강형식사지 원사업비	0		26,900,000	26,900,000
40				0	0		0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	0		2,068,226	2,068,226
세입 합계				1,741,230,240	1,897,607,438	156,377,198		세출 합계			1,741,230,240	1,897,607,438		156,377,198

(단위 : 원)

구립역촌노인복지관

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박유미

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